广东万里马实业股份有限公司(300591)2021年A股定向增发募集说明书修订稿详情
股票缩写：Wanlima股票代码：300591
广东·旺斯工业公司有限公司
广东·旺斯行业有限公司
（第367号，江民镇的长曼市，广东省东瓜城）
向特定对象发行股票
的
招股说明书
（修订草案）
赞助商（首席承销商）
（上海广东路689号）
2021年4月
陈述
该公司的所有董事，主管和高级管理人员都保证，招股说明书将不包含任何虚假的，误导性的陈述或重大遗漏，并且所披露的信息是真实，准确和完整的。
公司的负责人，负责会计工作人员和负责会计机构的负责人（会计主管）确保招股说明书中的财务会计报告是真实的。
证券监管机构和其他政府部门就本发行做出的任何决定都不会表明它对发行人或投资者的回报对证券的价值做出了实质性判决或担保。相反的任何陈述都是错误的陈述。
根据证券法的规定，在根据法律签发证券之后，发行人应对发行人的运营和收益的变更负责，并且更改造成的投资风险应负责投资者。
大事的提示
1。公司要求投资者仔细阅读“与第6节中此发行有关的风险因素”，并特别注意以下主要风险警告：
（1）实施筹款和投资项目的风险
这个筹款项目的主要产品是防弹背心和防弹头盔，这是新产品。与现有产品相比，该产品具有相对较高的技术内容，并且需要高度要求生产设备，材料选择（材料类型，剂量等）和过程参数（例如温度，湿度，压力和热压时间等）。筹款和投资项目的产品类型较少，对单一产品，特殊应用领域以及相对集中的相应客户的需求很大。如果发行人的产品性能或产品研发无法满足客户的需求，产品生产质量是不稳定的，生产成本很高或无法及时向客户提供，客户未能按预期竞标，或者公司未能按预期的是赢得竞标，它可能会导致筹款计划未能达到筹款项目，以至于未能达到筹款项目，因此无法达到筹款项目。
此外，发行人首次公开募股筹集的资金根据市场环境和实际运营条件发生了变化，收益尚未达到预期。由于流行病的影响，先前发行可转换债券的发行尚未按计划实施。发行人的筹款项目还具有改变筹集资金的目的，较低的建筑进展或由于市场需求环境变化和实际运营条件而导致的投资失败的风险。
（2）新生产能力不会随着时间的流逝而闲置的风险
该投资项目的发行人的投资项目产品是用于防弹背心和防弹头盔的新产品。他们面对的顾客是军事和警察部队。原材料受到市场供应和需求的极大影响，投资产品的生产需要相关资格。随着发行人提出的投资项目已完成并投入生产，防弹背心和防弹头盔的生产能力将迅速扩大，这将满足发行人的业务增长需求。如果发行人的产品质量不符合客户需求，无法及时向客户提供产品，被取消的生产资格或无法续签生产资格，那么主要客户未能按计划竞标市场，或者该公司未能按计划赢得投标，而发行人的筹款项目生产能力可能不会在时间或时间内消化。
（3）由于筹款和投资项目的折旧和摊销以及人员成本增加以及利润增加的利润下降风险，利润下降的风险下降风险
由于该筹款投资项目的投资规模很大，主要是资本支出，因此该项目已完成
后来，将产生相对较高的折旧和摊销费用和人员费用。完成一年中新的折旧和摊销和人员费用分别为415.57亿元和7364.4万元。
从2017年到2019年，元人民币为1.1514亿元人民币，为6.5769亿元人民币。
从2017年到2019年，占17.51％的平均净利润36503万元人民币净利润的3.48％。
公司的运营业绩具有很大的影响，并且大大高于该公司在报告期间的每个时期的净利润。由于筹款和投资项目需要花费一段时间才能从建设开始时产生收益，并且如果将来的市场环境存在重大不利变化，或者项目管理差，则筹款和投资项目产生的收入和利润水平无法满足既定目标，那么该公司仍会因折旧和摊销和amort摊销和员工的损失和员工的损失和人员成本而造成损失的风险。
（4）善意损害的风险
该公司于2018年3月收购了Chaoqi技术，此次收购是在不同控制下的公司合并。
收购完成后，公司将合并633.62万的差额与可识别净资产的公允价值合并
元被认为是善意。截至2020年9月底，商誉这一部分的账面价值为633.62亿元
公司的总资产比率为5.41％。
该公司将在每年年底测试商誉是否受到损害。如果相关资产组的可收回金额（或资产组组合）低于其账面价值，则应确认损失损失和减值损失的差额...
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