2023年度四川省康定市日库寺管理委员会部门决算公开信息及详细说明
2023
Sichuan Propince Kangding City Riku Temple Management委员会的最终帐户
（地区披露）
目录
公共日期：2024年9月13日
第一部分部门概述（4）
1。主要职责（4）
2。组织环境（5）
第2部分2023部门最终会计报表（6）
1.收入和支出最终帐户的总体情况描述（6）
2。最终收入会计情况的声明（6）
iii。最终支出帐户的声明（7）
4.财政拨款收入和支出的最终帐户的总体情况描述（8）
5。关于通用预算的财政拨款支出的最终帐户的声明（8）
6。关于公共预算财政拨款的基本支出的最终账目声明（10）
7。对“三个公共”财务拨款的最终帐户的解释（11）
8。政府基金预算支出的最终账目声明（12）
9。国有资本运营预算支出最终帐户（12）
10。其他重要事项的陈述（12）
第3部分名词的解释（15）
第四部分附件（18）
第五部分时间表（25）
1。收入和支出的最终账目
2。收入最终声明
iii。支出最终声明
4.财务拨款收入和支出的最终帐户
5。财政拨款支出的最终声明
6.通用公共预算的财政拨款支出的最终声明
7。关于通用公共预算的财政拨款支出的最终帐户的详细说明
8。详细的关于通用公共预算财政拨款基本支出的账目的详细说明
9.通用预算的财政拨款项目的最终支出声明
10.最终会计表政府基金预算财务拨款收入和支出
11。最终会计表财务拨款收入和国有资本运营预算的支出
12.国有资本运营预算的财政拨款支出的最终声明
13.关于“三个公共”财务拨款支出的最终声明
（注意：请根据实际情况指定页码）
第一部分部门概述
1。主要功能
（i）主要功能。
1。促进，实施和实施有关中央，省，县以及宗教事务管理的宗教工作的政策和法规，根据法律管理宗教事务和学术事务，并有意识地接受市政党委员会，市政政府，市政党，市政党委员会委员会委员会委员会和宗教事务的领导。
2.负责积极促进与社会主义社会的寺庙改编，组织僧侣研究国家法律，法规和政策，学习现代科学和技术和文化知识，教育僧侣和修女以爱国主义，遵守规则和法规，并负责主要寺庙的识别和申请主要寺庙的相关工作。
3.负责圣殿，学术事务，僧侣，场所和活动管理的日常事务，负责建立和改善各种寺庙管理系统，组织实施，接受宗教事务部门和佛教协会的指导和监督，接受相关部门的审计和检查，并接受该神庙中的僧侣和宗教信徒的监督。
4.负责按照长袍规则组织和开展各种佛教活动，安排僧侣为信徒提供宗教服务，并在寺庙中的生活佛陀转世方面做得很好，并负责在轮回中耕种，教育和管理生活佛陀的转世。
5.负责根据法律保护和继承藏族佛教文化，维护寺庙的公共设施，管理寺庙公共财产，保护寺庙的文化遗物和历史遗迹，并保护寺庙，僧侣和宗教信徒的合法权利和利益。
6.负责制定寺庙建设计划，向政府和相关部门报告寺庙和僧侣的实际困难，实施“五个护理行动”，例如“五个联系”和社会保障，并有效地解决了庙宇和僧侣在学习，实践，生活等方面的特定困难。
7.负责各种寺庙和外界的协调，例如项目联系，工程建设，寺庙纠纷，生活佛陀的转世，佛教活动，商业活动等。
8。负责探索寺庙社会和文化管理的长期机制。
9.处理寺庙中的其他事项，并承担县党委员会和县政府指定的其他事项。
2。组织设置
组织环境
Riku Temple管理委员会有6个内部机构（副部分级别）。也就是说：办公室，法规和教育部，僧侣和修女服务部，佛教管理部门，资产管理部和安全管理部门。
第2部分解释了2023年的部门最终帐户
1。总收入和支出最终帐户的总体情况描述
2023年的总收入和支出为2.0781亿元人民币。与2022年相比，总收入增加了214,400元，增长了11.50％，总支出增加了214,500元，增长了11.94％。改变的主要原因是。变革的主要原因是业务发展的增加。
（图1：收入和支出最终帐户的总变化图）（条形图）
2。最终收入会计情况的描述
2023年今年的总收入为1.9345亿元，其中：公共预算的财政拨款收入为1.9345亿元，占100％；政府基金预算财政拨款收入为00,000元人民币，占0％；国有资本运营预算财政拨款收入为00,000元人民币，占0％；优越的补贴收入为00,000元人民币，占0％；业务收入为00,000元人民币，占0％；营业收入为00,000元人民币，占0％；附属单位支付的收入为00,000元人民币，占0％；其他收入为00,000元，占0％。
（图2：收入最终帐户结构图）（饼图）
3。最终支出的解释
2023年今年的总支出为20.15亿元，其中：基本支出为174.47亿元，占86.73％；项目支出为266,900元，占13.26％；支付更高的当局的支出为00,000元人民币，占0％；运营支出为00,000元人民币，占0％；附属单位的补贴支出为00,000元人民币，占0％。
（图3：支出最终帐户结构图）（饼图）
4.财政拨款收入和支出最终帐户的整体情况描述
2023年财政拨款的总收入和支出为207.81亿元。与2022年相比，总收入增加了214,400元，增长了11.50％，总支出增加了214,500元，增长了11.94％。改变的主要原因是。变革的主要原因是业务发展的增加。
（图4：财政拨款的总收入和最终帐户的变化）（条形图）
5。关于通用公共预算的财政拨款支出的最终帐户的声明
（i）普通预算中财政拨款支出的总体状况
2023年的一般公共预算财政拨款支出为2.1.15亿元，占今年总支出的100％。与2022年相比，公共预算的财政拨款增加了214,500元，增长了11.94％。变革的主要原因是业务发展的增加。
（图5：通用公共预算的财政拨款支出的最终帐户的变化）（条形图）
（ii）通用公共预算的财政拨款支出的最终帐户结构
在2023年，公共预算财政拨款支出为20.15亿元，主要用于以下方面：通用公共服务（类别）支出为17.0万元人民币，占84.63％；社会保障和就业（类别）支出为141,100元，占7.01％；健康支出为40,900元，占2.03％；住房安全支出为127,200元，占6.32％；
（图6：通用公共预算的财政拨款支出的最终帐户结构）（饼图）
（iii）总公共预算的财政拨款支出的最终帐户的具体情况
2023年通用预算支出的最终帐户为20.1.1亿，完成了预算的100％。在：
1。行政运作（项目）：最终支出为11.81亿元人民币，预算为100％。
2。通用公共服务（类别）联合阵线事务（项目）宗教事务（项目）：最终支出为254,300元，预算为100％。
3.社会保障和就业（类别）养老金支出（项目）行政和公共机构基本养老金保险支付支出（项目）：最终支出为139,000元人民币，预算是社会保障和就业（项目）的100％社会保障和就业和就业（项目）其他社会保障和就业（项目）其他支出（项目）：最终的预算是2,100 YUAN，和100 YUAN，和100 YUAN和100 YUUAN，和和YUUAN，和和YUUAN，和和YUUAN。
4。医疗（项目）保健（项目）的公务员医疗补贴（项目）行政（项目）行政（项目）和医疗（项目）行政（项目）和公务员医疗补贴（项目）用于健康（项目）行政（项目），并完成预算的100％。
5。住房安全支出（类别）住房改革支出（项目）住房公积金（项目）：最终支出为127,200元，预算为100％。
6。关于公共预算的财政拨款基本支出的最终帐户的说明
2023年对通用公共预算的财政拨款的基本支出为174.47亿元，其中包括：
The staff fund is 1.5015 million yuan, mainly including: basic salary, allowances and subsidies, bonuses, food subsidies, performance wages, basic pension insurance payments for government agencies and institutions, occupational annuity payments, other social security payments, other wage and welfare expenditures, retirement expenses, retirement expenses, pensions, living allowances, medical expenses subsidies, rewards, housing provident fund, other个人和家庭的补贴，等等。
Public funds are 243,100 yuan, mainly including: office expenses, printing expenses, consultation expenses, handling expenses, water expenses, electricity expenses, postage and telecommunications expenses, heating expenses, property management expenses, travel expenses, business travel expenses, maintenance expenses, rental expenses, conference expenses, training expenses, official reception expenses, labor expenses, entrusted business expenses, trade union expenses,福利费用，官方车辆运营和维护费用，其他运输费用，税收和附加费，其他商品和服务费用，办公设备购买，专用设备购买，信息网络和软件购买更新，其他资本支出等等。
7。解释“三个公共”资金的财务拨款支出的最终帐户
（i）“三个公共”资金财务拨款支出的最终帐户的总体情况描述
2023年“三个公共”资金的财政拨款支出的最终和解为00,000元人民币，预算为0％。最终和解的主要原因小于预算（或预算相同）的主要原因是该部门尚未进行此业务。
（2）“三个公共”财务拨款支出的最终帐户的具体陈述
在2023年“三个公共”财务拨款支出的最终帐户中，000亿元人民币官方支出（BROD）支出的最终帐户为0％；官方车辆的购买，运营和维护费用的最终帐户为00,000元人民币，占0％；正式接待费用的最终帐户为00,000元人民币，占0％。
1。00,000元人民币的出国商务旅行支出，预算为0％。全年进行0次商务旅行，有0人在国外。与2022年相比，在国外商业支出的最终帐户增加/减少了000万元，增加/减少了0％。
2。官方车辆的购买，运营和维护费用为000万元人民币，预算为0％。与2022年相比，官方车辆的购买，运营和维护费用的最终说明增加/减少了0000万元，增加/降低了0％。
其中：购买官方车辆是00,000元人民币。根据法规，将在全年购买0辆官方车辆，其中包括：0辆汽车，数量为00,000元，0辆越野车为00,000元人民币和0辆乘用车，其中00,000亿元。截至2023年12月底，该单元共有0辆官方车辆，包括：0辆汽车，0辆越野车和0辆乘用车。
官方车辆的操作和维护费为00,000元。它主要用于燃油费用，维护费用，通行费，保险费用和官方车辆所需的其他费用（特定工作）。
3。官方接待费用为000万元人民币，预算为0％。与2022年相比，官方接收费用的最终帐户增加/减少了000万元，增加/减少了0％。在：
国内官方接待支出为00,000元人民币，该单位尚未进行这项业务。
外交招待会支出为00,000元。该单位尚未从事这项业务。
8。政府基金预算支出的最终账目声明
2023年的政府基金预算财政拨款支出为00,000元。
9。国有资本运营预算支出声明
2023年，国有资本运营预算的财政拨款支出为00,000元。
10。其他重要事项的陈述
（i）代理商的运营支出
2023年，康丁市Riku Temple管理委员会的运营支出为243,100元，降低了358,900元，而2022年减少了59.62％。主要原因是三个公共资金是节俭的。
（ii）政府采购支出
2023年，康丁市Riku Temple管理委员会的政府采购总额为00,000元人民币，包括：政府采购商品，政府采购项目和政府采购服务支出。授予中小型企业的合同金额为000万元人民币，占政府总采购支出的0％，其中：授予小型企业的合同金额为000万元，占政府采购总支出的0％。
（iii）占领和使用国有资产
截至2023年12月31日，坎丁市Zhaxi Temple管理委员会共有0辆汽车，包括：0辆主要领先干部的车辆，0辆用于机密通信的汽车，0辆用于紧急支援的车辆和其他车辆的0辆车。
（iv）预算绩效管理
根据预算绩效管理的要求，在年初的预算准备阶段，该部门（单位）组织了预算的官方接待和机构物流项目（项目名称）的预算绩效评估，并为官方接待和机构物流项目准备了绩效目标。在预算实施过程中，选择了一个官方接收和代理物流项目来进行绩效监控。年终实施完成后，对官方接收和代理物流项目的绩效目标完成状态进行了自我评估。
该部门根据需要对2023年的整体部门支出进行自我评估。从评估情况下，总支出在总预算之内得到控制；在预算管理方面，系统实施通常更有效；在资产管理方面，已经建立了一种资产管理系统，并且已经进行了定期的库存和资产清洁，并且总体实施是良好的；预算中安排的基本支出确保正常工作，并且预算中安排的项目支出非常必要。在实施方面，各种财务学科严格遵守项目资金的使用，并严格遵守法律，纪律和道德底线的底线；进一步提高公众满意度的评估。它发挥了巨大的社会利益。
第3部分术语说明
1。财政拨款收入：指公司在同一级别从财务部门获得的财政预算资金。
2。业务收入：指公共机构在进行专业业务活动和辅助活动方面获得的收入。例如…（二级预算单位业务收入状况），等等。
3.营业收入：指公共机构在进行非独立会计业务活动外获得的收入，除专业的商业活动及其辅助活动外。例如…（二级预算单位的营业收入）等。
4。其他收入：指单位获得的收入，除上述收入外。主要是...（收入类型），等。
5。使用非金融拨款余额：是指公共机构使用前几年积累的非金融拨款余额的金额来弥补当年收入和支出的差异。
6.在年初时出现和平衡：是指往年尚未完成的资金，并被携带，以根据今年的相关法规继续使用。
7.余额分配：指公共机构根据会计系统，特殊余额以及转移到非金融拨款余额的金额等。
8。年终结转和余额：指单元携带的资金在明年或以后根据相关法规继续使用。
9。通用公共服务（201）财务（06）行政运营（01）是指：反映行政部门的基本支出；财政财政业务（2010605）是指：反映了金融部门的集中式收集和支付财政财政的支出；信息化建设（2010607）是指：反映了信息构建金融部的支出；财政委托业务支出（2010608）是指：反映财务投资审查审查机构的支出，以及建筑银行和其他机构的委员会委员会业务；商业运营（2010650）是指：反映公共机构的基本支出；其他财政事务支出（2010699）是指：反映了以上项目以外的其他财政事务的支出。
10。社会保障和就业支出（208）行政机构的退休金支出（05）退休行政机构（01）是指：退休资金反映了行政部门的支出；政府机构和机构的基本养老金保险支付支出（2080505）是指：政府机构和机构实施的单位支付的基本养老金保险费支出；死亡养老金（2080801）是指：根据法规，对烈士和牺牲和死亡家属的一次性和定期养老金和葬礼补贴；其他社会保障和就业支出（2080909）是指：除上述项目以外，其他用于社会保障和就业的支出。
11.健康（210）行政和公共机构医疗（11）行政和公共机构医疗（01）指的是：反映金融部门安排的基本医疗保险付款资金，未参与医疗保险的行政部门的公共医疗费用，以及享受退休人员和士兵士兵士兵的医疗费用的医疗费用；公共机构的医疗费用（2101102）是指：反映金融部门安排的基本医疗保险付款资金，尚未参与医疗保险的公共机构的公共医疗费用以及根据国家法规享有退休人员福利的人的医疗费用；公务员医疗津贴（2101103）是指：反映金融部门安排的医疗津贴基金。
12.农业，林业和水支出（213）缓解贫困（05）其他贫困减轻支出（99）请参阅：反映以外的其他减轻贫困的其他支出。
13.住房安全支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）是指：根据人力资源和社会保障部以及财政部和财政部和财政部规定的基本工资和津贴，反映由行政和公共机构为雇员支付的住房促销基金。
14.基本支出：指的是人员支出和公共支出，以确保组织的正常运作和完成日常工作任务。
15.项目支出：指为完成特定的管理任务和职业发展目标而产生的支出，除了基本支出外。
16.运营支出：指公共机构在非独立会计业务活动中所产生的支出外，除了专业的业务活动及其辅助活动外。
17。“三个公共”资金：指使用财务拨款安排的官方海外旅行，官方车辆购买和运营费以及官方接待费的费用。其中，海外官方旅行的费用反映了该单位官方海外旅行的费用，外国城市之间的运输费用，住宿成本，食品成本，培训成本，公共杂项费用等；官方车辆的购买和运营成本反映了该单位的官方车辆和车辆购买的费用（包括车辆购买税）和租金，燃油成本，维护成本，通行费，保险费等；官方招待会的费用反映了根据法规的各种官方接待（包括外国客人接待）的费用。
18。代理商运营费用：确保用于购买商品和服务的各种资金，包括办公室和印刷费，邮费和电信费用，旅行费，旅行费，会议费用，会议费用，福利费用，日常材料和一般设备的运输货物，以及办公室供热，以及，用于购买商品和服务的各种资金，以确保行政部门的运营（包括根据公务员法进行的公共机构（包括公共机构）维护费和其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评估报告模板
（报告范围包括代理机构和下属单位）
1。部门（单位）的基本信息
（i）部门责任
1。促进，实施和实施有关中央，省，县以及宗教事务管理的宗教工作的政策和法规，根据法律管理宗教事务和学术事务，并有意识地接受市政党委员会，市政政府，市政党，市政党委员会委员会委员会委员会和宗教事务的领导。
2.负责积极促进与社会主义社会的寺庙改编，组织僧侣研究国家法律，法规和政策，学习现代科学和技术和文化知识，教育僧侣和修女以爱国主义，遵守规则和法规，并负责主要寺庙的识别和申请主要寺庙的相关工作。
3.负责圣殿，学术事务，僧侣，场所和活动管理的日常事务，负责建立和改善各种寺庙管理系统，组织实施，接受宗教事务部门和佛教协会的指导和监督，接受相关部门的审计和检查，并接受该神庙中的僧侣和宗教信徒的监督。
4.负责按照长袍规则组织和开展各种佛教活动，安排僧侣为信徒提供宗教服务，并在寺庙中的生活佛陀转世方面做得很好，并负责在轮回中耕种，教育和管理生活佛陀的转世。
5.负责根据法律保护和继承藏族佛教文化，维护寺庙的公共设施，管理寺庙公共财产，保护寺庙的文化遗物和历史遗迹，并保护寺庙，僧侣和宗教信徒的合法权利和利益。
6.负责制定寺庙建设计划，向政府和相关部门报告寺庙和僧侣的实际困难，实施“五个护理行动”，例如“五个联系”和社会保障，并有效地解决了庙宇和僧侣在学习，实践，生活等方面的特定困难。
7.负责各种寺庙和外界的协调，例如项目联系，工程建设，寺庙纠纷，生活佛陀的转世，佛教活动，商业活动等。
8。负责探索寺庙社会和文化管理的长期机制。
9.处理圣殿中的其他事项，并承担市政党委员会和市政府指定的其他事项。
（ii）组织环境
Riku Temple管理委员会有6个内部机构（副部分级别）。也就是说：办公室，法规和教育部，僧侣和修女服务部，佛教管理部门，资产管理部和安全管理部门。
2。总体支出管理和部门的使用（单位）
（i）部门财政资金收入
2023年的年收入为1.9345亿元人民币；包括14.15亿元人民币的工资和福利，177,300元的公共资金，30,000元人民币的补贴对个人和家庭的补贴，以及266,900元人民币的项目支出。
（ii）部门财政资金支出
2023年全年的实际预算支出为20.15亿元人民币，其中14.715亿元的工资和福利为14.715亿元人民币，主要用于基本工资，津贴和补贴，社会保险保费等。公共资金为243,100元，主要包括办公费，水费，电费，邮费和电信费用，旅行费用和其他费用。个人和家庭的补贴为30,000元；进行身体检查，项目支出为266,900元。作为藏族佛教管理的特别基金，它被用于搬迁寺庙中的露天佛像，特殊的法律讲座等。我们管理委员会的金融人员合理地根据相关的系统和文件合理地安排了上述支出。
3。部门总体预算绩效管理
（i）部门预算管理。
为了加快预算绩效管理系统的构建，改善部门和部门和核心业务的整体实施效果，提高单位的整体绩效水平以及整体绩效目标，包括整体战略目标和年度总体绩效目标。它是部门进行预算绩效管理的基础，也是预算管理的工具。根据总体绩效目标建立总体绩效指标系统，并将部门预算支出和项目支出与年度主要工作任务相结合，以工作责任，工作计划，关键任务，核心业务等。由“三确定”计划确定。
（ii）结果应用
该单元严格遵循政策要求，并迅速进行最终帐户和绩效信息披露工作。我们将最终帐户划分为最终帐户，仔细核对，统一指标和口径，确保部门最终帐户工作的平稳进度，并进一步提高最终帐户的质量，并确保部门最终帐户数据是真实，准确，完整和及时的。
4. Evaluation conclusions and suggestions
First, due to the insufficient personnel allocation of personnel in 2023, our Management Committee has slowed the declaration of special funds and the progress of budget performance implementation; second, the precision of budget preparation needs to be improved.
V. There are problems
First, there is a lack of work force and insufficient manpower, and second, the budget performance preparation work needs to be refined.
6. Improvement suggestions and related suggestions
On the one hand, we must strictly prepare budgets and make them more detailed and precise; on the other hand, we must strictly implement the regulations on the use and management of special funds and make them special. At the same time, we should connect with the financial department in a timely manner and arrange all funds reasonably. Second, we must strictly follow the provisions of the Civil Servants Law to ensure that the financial support personnel are in time and ensure the smooth implementation of all work.
Attachment: Departmental budget project expenditure performance self-evaluation form (2023)
Project expenditure performance target self-evaluation form
(2023 year)
Note: Project expenditure includes departmental budget expenditure and special budget expenditure
Project name
Special funds for the management of Tibetan Buddhist temples
Budget unit
Kangding Riku Temple Management Committee
预算
实施
健康）状况
(10,000 yuan)
预算：
26.69
Number of executions:
26.69
Among them: financial allocations
26.69
Among them: financial allocations
26.69
Other funds
Other funds
年
目标
结束
健康）状况
Expected goals
Actually accomplish the goal
1. Ensure the normal office and living order of seven on-the-job personnel of our management committee; 2. Strengthen the management of temple venues, Buddhist activities, personnel and finance, consolidate the foundation, and drive development with team building; 3. Enter the temple to carry out the propaganda of the party's line, principles and policies; 4. Strengthen the people's livelihood security for the majority of monks and nuns, minimum living allowances, etc.; implement various policies to benefit monks and temples; 5. Undertake other tasks assigned by the Municipal Party Committee and Municipal Government.
1. Ensure the normal office and living order of the seven working personnel of our management committee; 2. Strengthen the management of temple venues, Buddhist activities, personnel and finance, consolidate the foundation, and drive development with team building; 3. Enter the temple to carry out the propaganda of the party's line, principles and policies; 4. Strengthen the people's livelihood security for the majority of monks and nuns; implement various policies to benefit monks and temples; 5. Undertake other tasks assigned by the municipal party committee and municipal government.
年
表现
指数
结束
健康）状况
Level 1 indicators
Secondary indicators
Level 3 indicators
Expected indicator values (including numerical and text descriptions)
Actual completion index value (including numerical and text description)
Project completion indicators
Quantity indicators
Ensure the normal development of all work of the Management Committee
>=95%
>=95%
Hold more than 4 legal and policy briefings
>=4
Quality indicators
Ensure the normal development of all work of the Management Committee
>=95%
>=95%
Do a good job in entering the temple
>=95%
>=95%
Time limit indicators
Cost indicators
Total expenditure is controlled within the budget
Control rate ≤300,000 yuan
Control rate ≤300,000 yuan
Project effectiveness indicators
Economic benefits
指数
没有任何
社会利益
指数
Actively promote the adaptation of Riku Temple to socialist society and ensure the harmony and stability of the temple
The effect is obvious
The effect is obvious
Ecological benefits
指数
没有任何
Sustainable Impact
指数
The soundness of temple management mechanism according to law
The effect is obvious
The effect is obvious
满意
指数
Satisfaction index
The satisfaction of various departments of the municipal party committee and government with work
≥95%
≥95%
People's satisfaction with work
≥95%
≥95%
Part 5 Attachment
1. Total final accounts of income and expenditure
2. Revenue final statement
iii。 Expenditure final statement
4. Final Accounts of Financial Appropriation Income and Expenditure
5. Final statement of fiscal appropriation expenditure
6. Final statement of fiscal appropriation expenditure of general public budget
7. Detailed statement of final accounts of fiscal appropriation expenditure of general public budget
8. Final statement on basic expenditure of fiscal appropriations for general public budget
9. Final statement of expenditure of fiscal appropriation projects of general public budget
10. Final Accounting Table of Government Fund Budget Financial Appropriation Income and Expenditure
11. Final Accounting Table of Financial Appropriation Revenue and Expenditure of State-owned Capital Operation Budget
12. Final statement of fiscal appropriation expenditure for state-owned capital operation budget
13. Final statement on the expenditure of the "three public" financial appropriations