欧洲市场合规经营指南:VAT税务合规与泛欧计划详解

日期: 2025-01-02 17:07:49 |浏览: 30|编号: 63801

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欧洲市场合规经营指南:VAT税务合规与泛欧计划详解

欧洲市场已不再是几年前的混乱状态,未来只会更加严格。如果你想继续在欧洲销售,你必须在各个方面都遵守法规。希望卖家仔细检查以下合规点! (推荐收藏)

01 增值税纳税合规

VAT全称:ValueAddedTax(增值税),是欧盟国家对纳税人生产经营活动的增加值征收的流转税。说白了,欧洲增值税是对消费者征收的税。注册增值税税号的卖家仅将消费者缴纳的这部分税款交给欧盟国家。

在欧盟,哪里有仓储,就需要在哪个国家进行VAT登记。如果您还激活了泛欧计划(Pan-EU计划),则必须填写对应仓库的税号,即需要注册、申报和缴纳五个国家的VAT。 (五个国家:英国、德国、法国、意大利、西班牙)

此外,英国在脱欧后出台了新的增值税处罚措施,将于2023年1月1日起实施。英国增值税新政策影响到每一位从明年1月1日起提交增值税申报表的卖家。逾期提交和未能按时纳税将受到罚款和经济处罚。

(来源:英国政府官网)

在英国或德国,如果卖家没有亚马逊增值税税号并签发FBA,商店将被关闭。欧盟对增值税也有严格的要求,对未登记、未申报、未缴纳增值税等违法行为实施以下处罚:

1)无法享受进口增值税退税;

2)货物被海关扣留无法清关;

3)亚马逊账户不能进行任何销售;

4)缴纳税款和利息,面临巨额罚款。

重要提示! !

卖家必须遵守税务法规,否则就会陷入不断的麻烦。如果您已经注册了税号,但由于没有销售、不想续订等原因不再使用它,那么您就不能忽视它!您必须合理地取消税号。详情请查看 ☞如果不需要的话还需要缴纳VAT吗?不退出会产生这些后果

02 EPR产品合规性

除了严格的增值税征税外,欧盟今年还大力颁布了关于欧洲产品合规的各项法规,即EPR产品合规,其中包括包装法、电池法、WEEE、玩具法、家具法等,这实际上是关于产品。环保,回收。根据时间紧迫程度,我们将为您标注以下重点。

1) 德国WEEE

2022年10月月底前,亚马逊建议卖家提前注册;

自 2023 年 1 月 1 日起,亚马逊、eBay、速卖通和阿里巴巴将全面执行德国 WEEE 合规性。

适用群体:在德国市场投放电子电气设备的卖家必须注册WEEE。

重要提示 ☞ 注册并不意味着遵守合规要求。整个流程为:合格卖家注册德国WEEE——上传WEEE-Reg.-Nr号至亚马逊平台——缴纳环保费用——按时申报。

如果您未在规定时间内注册,平台将删除不合规产品,甚至罚款您10万欧元。如果不确定自己是否符合条件,可以留言或者私信小O~

2)德国包装法

该规定已于 2022 年 7 月 1 日生效。在德国销售的每件产品都必须有包装。因此,所有德国网站卖家必须注册德国包装法,并声明预售产品的包装材料、类型和重量,否则产品将被禁止。如果产品被下架,可能会被处以最高20万欧元的罚款。

3)法国包装法

2022年9月9日,旧标志到新Triman标志的过渡期将结束;

2023年3月9日起,所有销往法国的产品旧标识将被更换,即所有FR包装必须贴有新标识。

法国旧包装法标志转换的过渡期已经结束。如果您有新产品已销往法国,则需要在明年3月9日之前更换。

03 产品认证合规性

据了解,一些欧洲卖家利用P-map功能制作发票、CE证书、检测报告等,运气好的话可以顺利通关。一旦遇到海关和平台安全审核的严格检查,用这种方法和思维制作的认证将根本经不起检查。

以某卖家为例,由于英国地址没有真实的当地地址,100多箱货物被直接销毁。这是一个残酷的代价。

1)CE认证

“CE”是欧盟强制性认证标志。无论是欧盟境内还是其他国家的企业生产的产品,必须展示符合CE认证要求的产品,以表明该产品符合欧盟《技术协调和标准化新方法》指令的要求。

CE涵盖的产品范围很广,原则上80%以上的产品都需要CE认证。例如:所有供电产品(电源、灯具、家用电器、电子、通信、无线、机械、玩具、个人防护、医疗设备等)。

重要提示☞2021年7月16日,新的欧盟商品安全法规(全称“欧盟市场监管法规2019/1020”)正式生效。只要中国卖家涉及CE认证产品,就需要为CE产品指定一名欧盟代表。欧代英代与CE认证之间有着非常强的相关性。

2) 欧黛英黛

欧洲代表是欧盟授权代表(EC-Representative)。如果您销售的产品带有CE标志并且是在欧盟以外制造的,您需要确保该产品在2021年7月16日之前拥有位于欧盟(英国除外)的证书。

(欧盟授权代表标签)

英国授权代表是当制造商位于英国境外时,在英国销售带有CE/UKCA标志的商品的负责人。自2021年1月1日起,所有在英国销售的带有CE标志的产品都需要逐步更换为UKCA标志,CE标志将逐渐不再被认可。

带有CE或UKCA标志的产品示例:电源、家用电器、电子产品、通讯产品、无线产品、无线通讯、机械、医疗设备和玩具等。

3)欧盟能效标签

欧盟能效标签是能效产品在欧盟市场安全流通的必备资质。它是表明产品能效水平、年能耗等性能指标的信息标签。目的是引导和帮助消费者选择高能效节能产品,降低能源消耗。样式如下:

灯具产品是最容易被误解的。目前,该平台已下架大量此类产品。圣诞节和万圣节对灯具的需求量极高。卖家在购买前必须注册欧盟能效标签。

哪些产品需要注册欧盟能效标签,详情请查看☞注意!这项欧盟法规已生效,您的产品可能会被下架并停止销售。

04 泛欧计划和中欧计划

只要卖家做过欧洲站,基本都会了解泛欧方案和中欧方案。

泛欧计划:又称亚马逊物流欧洲一体化服务;只要您使用相同的SKU和ASIN在这五个国家的电商平台上架产品,就可以将其放置在这五个国家的任何海外仓中。订单发出后,平台将安排订单工作处理。一个仓库处理欧洲五个国家的FBA,可以节省大量运费。

中欧计划:德国FBA库存存储在德国、波兰、捷克的亚马逊FBA仓库;参与此计划的卖家必须在波兰和捷克共和国注册增值税。关于中欧计划,近期有部分卖家收到了如下邮件。注意! !收到此电子邮件意味着您有义务登记相应国家的税号。您一定要及时回复Case并尽快联系税务服务商注册捷克和波兰税号!

(来源:亚马逊后台截图)

如果你问,开哪个套餐比较好?其实要看你的VAT费用和订单数量来判断是否划算。如果您刚刚开始搭建欧洲网站,不熟悉上述合规性,建议先从一个站点开始,然后再搭建多个站点。如果你投机取巧,一旦被平台发现,你就不得不花更多的钱和精力去做那些不能产生价值的事情。这真是令人难过。

当然,Eurotax 专门从事欧洲增值税税收和产品合规性。如果您有任何疑问,请随时询问我们。如果您对欧洲市场合规有任何疑问,请在文末给小O留言。

提醒:请联系我时一定说明是从铂牛网上看到的!